問(wèn)題已解決

19.麻煩寫(xiě)一下詳細(xì)過(guò)程，謝謝

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 08:00
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，我來(lái)做這個(gè)題目
2023 11/02 08:20
一休哥哥老師
2023 11/02 08:21
2021 借：營(yíng)業(yè)收入 1000 貸：營(yíng)業(yè)成本 800 固定資產(chǎn) 200 借：固定資產(chǎn) 20 貸：管理費(fèi)用 200/5年*6/12=20
一休哥哥老師
2023 11/02 08:22
賬面價(jià)值 小于計(jì)稅 借：遞延所得稅資產(chǎn) 180*0.25=45 貸：所得稅費(fèi)用 45
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
2022 借：年初未分配利潤(rùn) 200 貸：固定資產(chǎn) 200 借：固定資產(chǎn) 20 貸：年初未分配利潤(rùn) 20 借：遞延所得稅資產(chǎn) 180*0.25=45 貸：年初未分配利潤(rùn) 45
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
借：固定資產(chǎn) 40 貸：管理費(fèi)用 200/5年=40
一休哥哥老師
2023 11/02 08:24
借：所得稅費(fèi)用 10 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 40*0.25
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