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問題已解決
假設(shè)上文中所述票據(jù)均在當(dāng)月審核通過，允許于當(dāng)月抵扣。則： ? 在業(yè)務(wù)（1）中，甲企業(yè)發(fā)生的銷項(xiàng)稅額為（1）元。 ? 在業(yè)務(wù)（2）中，甲企業(yè)發(fā)生的銷項(xiàng)稅額為（2）元。 ? 在業(yè)務(wù)（3）中，甲企業(yè)發(fā)生的銷項(xiàng)稅額為（3）元。 ?在業(yè)務(wù)（4）中，甲企業(yè)發(fā)生的增值稅應(yīng)納稅額為（4）元。 ?在業(yè)務(wù)（5）中，甲企業(yè)發(fā)生的銷項(xiàng)稅額為（5）元。 ? 在業(yè)務(wù)（6）中，甲企業(yè)發(fā)生的可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（6）元。 請(qǐng)老師幫忙做下這6個(gè)小問謝謝
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您好 我來這個(gè)題目。
2023 11/06 08:22
一休哥哥老師 
2023 11/06 08:23
事項(xiàng)（1）
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
=20*0.13+10*0.95*0.13
一休哥哥老師
2023 11/06 08:26
事項(xiàng)（2）
沒收包裝物押金=5650+2260=7910
一休哥哥老師
2023 11/06 08:29
7910/1.13*0.13=910
事項(xiàng)（2）的 銷項(xiàng)稅額910元
一休哥哥老師
2023 11/06 08:31
事項(xiàng)（3）
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算。
=50000*（1+10%）*0.13
=7150元
一休哥哥老師
2023 11/06 08:35
事項(xiàng)（4）
出售當(dāng)年沒有抵扣的舊的固定資產(chǎn)
=11639/1.03*0.02=226
一休哥哥老師
2023 11/06 08:38
事項(xiàng)（5）
應(yīng)以賣出價(jià)扣除買入價(jià)后的余額為銷售額，按金融商品轉(zhuǎn)讓繳納增值稅
=（58300-50880）/1.06*0.06
=420
一休哥哥老師
2023 11/06 08:38
第六個(gè)小資料，您截圖沒有截完整。
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