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問(wèn)題已解決
老師您好，我這邊現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前代賬會(huì)計(jì)記賬錯(cuò)誤（2022年8月份實(shí)開(kāi)發(fā)票228萬(wàn)，會(huì)計(jì)記賬238萬(wàn)），請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？麻煩老師把正確的分錄給我一下，謝謝了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，他記賬238萬(wàn)，這就是收入與你們申報(bào)表沒(méi)有保持一致
2023 11/09 15:26
84784963 
2023 11/09 15:28
老師請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么辦呢
venus老師 
2023 11/09 15:29
首先，先看下這10萬(wàn)，對(duì)方錯(cuò)在哪里，如果是確認(rèn)未開(kāi)票收入，是沒(méi)有問(wèn)題的。
84784963
2023 11/09 15:30
就是她記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的
venus老師
2023 11/09 15:32
然后你看下，申報(bào)表是否也是多報(bào)了這個(gè)10萬(wàn)，如果也錯(cuò)了，那就改賬，電子稅務(wù)局更改報(bào)表，如果不涉及稅還好，涉及了就涉及退稅
84784963
2023 11/09 15:46
老師我看了申報(bào)表數(shù)字正好多了10萬(wàn)（申報(bào)表數(shù)字28221359.61 開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)字28124272.23 3個(gè)點(diǎn)的稅正好差距97087.38）老師麻煩給我個(gè)調(diào)整的分錄哈，謝謝了
venus老師
2023 11/09 15:47
同學(xué)，你先按正確的去改賬務(wù)上分錄，然后再去調(diào)整12月的增值稅申報(bào)表，所得稅報(bào)表，
84784963
2023 11/09 15:58
改分錄是反結(jié)賬到去年的8月份改那個(gè)憑證嗎？去年的申報(bào)表如果變動(dòng)的話那去年的匯算清繳是不是也要改，老師我是小白這種跨年的賬第一次改
venus老師
2023 11/09 16:00
你可以在去年12月一下改，不用到8月份改
84784963
2023 11/09 16:05
那后面申報(bào)表跟匯算清繳都改一下就可以了吧老師
venus老師
2023 11/09 16:21
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84784963
2023 11/09 16:23
涉及的退稅是自動(dòng)退還是我要聯(lián)系稅管員？
venus老師
2023 11/09 16:49
同學(xué)，你申請(qǐng)了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)退的
84784963
2023 11/09 16:50
好的，謝謝老師，十分感謝
venus老師
2023 11/09 16:53
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
84784963
2023 11/09 17:13
老師我在去年12月份里面更正申報(bào)比對(duì)不通過(guò)怎么辦?
venus老師
2023 11/09 17:17
所以人家還是申報(bào)沒(méi)有問(wèn)題，是根據(jù)實(shí)際開(kāi)票數(shù)申報(bào)的
84784963
2023 11/10 08:25
老師是這樣的，是去年8月份開(kāi)具228萬(wàn)代賬會(huì)計(jì)按238申報(bào)增值稅的，現(xiàn)在你不是叫我直接改去年12月份的申報(bào)表嗎？所以才有上面的提示的，我是不是要改去年8月份的申報(bào)表呀
venus老師
2023 11/10 08:27
同學(xué)你從8月份更改試下。如果從8月份可以更改，那一直要更改到現(xiàn)在
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