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老師，企業(yè)所得稅年度虧損了24萬，第一二季度盈利了18萬，預(yù)交了9000多元，統(tǒng)計(jì)了一下有7萬需要調(diào)增，匯算清繳的時(shí)候我不想退稅的話，能不能調(diào)增17萬，我這樣調(diào)增會(huì)不會(huì)被問調(diào)增依據(jù)
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您好，你調(diào)增的話，需要有依據(jù)才可以的，不能沒有依據(jù)就調(diào)整的
2023 11/12 18:41
84785043 
2023 11/12 18:48
老師，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，比如我們這次賣出去了最后的50噸貨，我就結(jié)轉(zhuǎn)40噸，剩余的明年一月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可行嗎，我不想退稅，
小鎖老師 
2023 11/12 18:49
可以，但是你一定要在明年1月份結(jié)轉(zhuǎn)，別超過期限了
84785043
2023 11/12 19:01
嗯，我肯定記得，但是老師，我們本應(yīng)該是這50噸就賣完了，就是說庫(kù)存就是零了，我這樣操作沒有太大的風(fēng)險(xiǎn)吧，就是說她們其實(shí)只能看到我的
小鎖老師
2023 11/12 19:01
對(duì)的，這個(gè)是沒多大風(fēng)險(xiǎn)的這個(gè)
84785043
2023 11/12 19:02
只能看到我的報(bào)表，我的賬其實(shí)具體的看不到的對(duì)吧
小鎖老師
2023 11/12 19:02
嗯對(duì)，理解的是非常對(duì)的
84785043
2023 11/12 19:02
好的，太感謝老師了，因?yàn)槲覀儤I(yè)務(wù)停了，虧損了，我問了好幾天，實(shí)在是沒有個(gè)合適的方法，謝謝你啊
小鎖老師
2023 11/12 19:03
不客氣的，祝您開心同學(xué)，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝您
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