問(wèn)題已解決

2021年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票，2022年1月又紅沖了50萬(wàn)，賬務(wù)上該怎么處理，當(dāng)時(shí)匯算清繳稅務(wù)局只讓報(bào)50萬(wàn)收入，但是賬務(wù)我不會(huì)處理，也不明白這樣處理的稅法依據(jù) 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理2021和2022都怎么做分錄.麻煩詳細(xì)解答下，我不理解，還有紅沖是在2022年，為什么2021年報(bào)收入直讓報(bào)50萬(wàn)，充了也是2022跨年了啊

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 23:37
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馨桐
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,CMA
同學(xué)您好:應(yīng)該沖2021年收入 賬務(wù)處理:通過(guò)以前年度損益處理 借:以前年度損益金-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 11/14 23:49
84784993
2023 11/15 00:02
為什么2021匯算清繳只讓報(bào)50萬(wàn)收入
馨桐
2023 11/15 08:22
同學(xué)您好:企稅匯算是按照調(diào)整后的收入填報(bào)。
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