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問(wèn)題已解決
計(jì)算題（要寫(xiě)過(guò)程） 某水路運(yùn)輸公司（增值稅一般納稅人）2021 年 2 月提供水路運(yùn)輸服務(wù)，取得收入 500 萬(wàn)元（不含稅，下同）；當(dāng)月另提供水路運(yùn)輸?shù)某套鈽I(yè)務(wù)，取得收入 300 萬(wàn)元；提供無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)，取得收入 200 萬(wàn)元；提供水路運(yùn)輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)，取得收入 200 萬(wàn)元。已知，該公司當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 12 萬(wàn)元，則該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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三七老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,備考注冊(cè)會(huì)計(jì)師（已過(guò)會(huì)計(jì) 審計(jì) 稅法 戰(zhàn)略） ,備考稅務(wù)師（已過(guò)稅一 稅二
你好
水路運(yùn)輸?shù)某套狻⑵谧鈽I(yè)務(wù)，屬于水路運(yùn)輸服務(wù)；水路運(yùn)輸?shù)墓庾鈽I(yè)務(wù)屬于有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)；
該公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=（500+300+200）×9%+200×13%-12=104（萬(wàn)元）
2023 11/19 01:23
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