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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)科目其他收益負(fù)數(shù)對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你看著沒(méi)有問(wèn)題
2023 11/22 09:53
84785035 
2023 11/22 09:55
沒(méi)太看懂，其他收益為啥變成負(fù)數(shù)了
樸老師 
2023 11/22 09:55
加計(jì)抵扣了所以這樣
84785035
2023 11/22 10:28
加計(jì)抵扣的，放到其他收益正數(shù)吧？
樸老師
2023 11/22 10:31
加計(jì)抵扣之后其他收益是貸方負(fù)數(shù)，可能是因?yàn)楣驹谟?jì)算加計(jì)抵扣金額時(shí)，計(jì)入其他收益的金額超出了實(shí)際繳納的增值稅金額。這可能是由于公司在計(jì)算加計(jì)抵扣金額時(shí)發(fā)生了錯(cuò)誤，或者是因?yàn)楣驹谔幚砥渌找鏁r(shí)出現(xiàn)了問(wèn)題。
在這種情況下，公司需要重新計(jì)算加計(jì)抵扣金額，并相應(yīng)地調(diào)整其他收益的金額，以確保賬務(wù)處理的正確性
84785035
2023 11/22 10:40
老師是這樣的，單位23年11月要注銷(xiāo)，23年初加計(jì)抵減余額15萬(wàn)，本期只用了4萬(wàn)，余額11萬(wàn)，賬面怎么結(jié)轉(zhuǎn)。
樸老師
2023 11/22 10:41
這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的呀
不能做你上面的分錄
84785035
2023 11/22 10:42
加計(jì)抵減余額，不等于進(jìn)項(xiàng)稅
樸老師
2023 11/22 10:45
這個(gè)直接轉(zhuǎn)出就可以了
84785035
2023 11/22 10:52
剛剛發(fā)的圖片做分錄對(duì)嗎
樸老師
2023 11/22 10:56
不對(duì)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才可以的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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