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2022年未計提增值稅及附加稅，在2023年補提?補繳，如何做賬？
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你好！你22年收入確認的時候怎么做的分錄
2023 11/24 13:15
84785000 
2023 11/24 13:15
2022年的收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師 
2023 11/24 13:16
你好！這樣的話，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，城建稅等
84785000
2023 11/24 13:32
以前年度損益，對今年的利潤有影響嗎？對于補繳的增值稅的滯納金，能否在企業(yè)所得稅抵扣？
宋生老師
2023 11/24 13:33
你好！不能抵扣的了。
84785000
2023 11/24 13:34
報稅時，滯納金要怎么填？
宋生老師
2023 11/24 13:34
你好！滯納金計入營業(yè)外支出
84785000
2023 11/24 13:35
我知道要計這個科目呢，是想咨詢電子稅務(wù)報稅時，需要怎么操作
宋生老師
2023 11/24 13:36
你好！你報什么稅呢
84785000
2023 11/24 13:36
企業(yè)所得稅
宋生老師
2023 11/24 13:37
你好！平時正常按利潤表填，匯算清繳調(diào)整
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