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請問利潤表跟科目余額表的管理費總額對不上，利潤表的金額少了計算一筆分錄，分錄涉及管理費借方還有一個管理費貸方紅字的金額，這個分錄沒有記入利潤表，請問這是什么問題要如何調(diào)整？
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1.找到該筆分錄，確認涉及的管理費用金額和借貸方向。
2.如果該筆分錄應(yīng)該計入利潤表中的管理費用科目，請將其補充計入利潤表中。具體做法是在利潤表的相應(yīng)位置增加管理費用科目的借方或貸方發(fā)生額。
3.如果該筆分錄是錯誤的，請將其進行更正，并重新計算利潤表中的管理費用總額。
4.如果涉及的金額較大或者對利潤產(chǎn)生實質(zhì)性影響，您可能需要重新審核其他相關(guān)分錄和財務(wù)報表項目，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。
2023 11/27 09:58
84785027 
2023 11/27 10:03
確認分錄真確。要如何調(diào)金蝶使得他能計算時加上這筆分錄
樸老師 
2023 11/27 10:05
這個只能補做分錄
84785027
2023 11/27 10:15
補做分錄是指？刪了之前的再重新補錄？還是？
樸老師
2023 11/27 10:17
之前的業(yè)務(wù)都做賬了嗎
84785027
2023 11/27 15:15
都做了。請問下，其他業(yè)務(wù)成本這個科目，有規(guī)定是寫在貸方還是借的麼。如果我有個分錄，借管理費100貸其他業(yè)務(wù)成本100行不行？還是說其他業(yè)務(wù)成本要借方紅字
樸老師
2023 11/27 15:18
這個盡量還是紅字
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