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老師，代理記賬公司申報的個稅工資與銀行對賬單上發(fā)放的人員和工資數(shù)額不符，申報的比實際發(fā)的要多，這個差額就一直放在應(yīng)付職工薪酬里面，我接手這個賬也不知道要咋個處理已經(jīng)積累了好幾個月，比如說從年初二月份開始申報的工資是5萬，實際發(fā)放是4萬，二月就有一萬的應(yīng)付職工薪酬沒有支付，一直累計到十月份余額有9萬沒支付，我現(xiàn)在接手公司十月份的賬，調(diào)整十月份個稅申報人員工資與實際發(fā)放一致，但前面這9萬如何處理，