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請問老師，當(dāng)月有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出和可以抵扣的進(jìn)項稅該如何計提下月增值稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有肖像嗎？如果沒有的話，進(jìn)項轉(zhuǎn)出減進(jìn)項的這一部分，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023 12/05 11:16
84784953 
2023 12/05 11:18
有銷項的，有進(jìn)項，也有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，麻煩老師給個完整的分錄
84784953
2023 12/05 11:18
銷項比進(jìn)項大
郭老師 
2023 12/05 11:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784953
2023 12/05 12:45
好的，那當(dāng)月忘了計提增值稅次月交的時候計提一并繳納可以嗎？
郭老師
2023 12/05 12:47
是的對的，是的對的，是的對的，
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