00:10:00
問題已解決
老師建筑服務(wù)預(yù)繳的增值稅，附加稅，所得稅，在2023年7月抵扣后增值稅變成負(fù)數(shù)了，我想在12月份更正申報，把預(yù)繳的增值稅，附加稅，所得稅放在12月抵扣，賬里應(yīng)該怎么調(diào)呀？所得稅需要調(diào)么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你更正申報的話，那就涉及到調(diào)整以前的賬目，看你是在當(dāng)期還是后期處理，個人建議不多可以再當(dāng)期賬目做調(diào)整
2023 12/07 11:15
84784992 
2023 12/07 11:18
放在12月處理，都在一個年度，不在一個所得稅征期，增值稅調(diào)完也在一個年度，應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
小小霞老師 
2023 12/07 11:24
你好，稍等你這邊相關(guān)分錄發(fā)一下
84784992
2023 12/07 11:25
好嘞謝謝老師
小小霞老師
2023 12/07 11:27
不客氣，你發(fā)一下相關(guān)分錄，我等會給你寫調(diào)整分錄
84784992
2023 12/07 11:32
老師，是這個分錄，下面是庫存現(xiàn)金支付
84784992
2023 12/07 12:39
老師，調(diào)整分錄做好了么
小小霞老師
2023 12/07 12:47
你好，你這邊庫存現(xiàn)金支付，應(yīng)該期末還有一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，你可以把這筆和對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅沖，然后把你正確的分錄計入12月
84784992
2023 12/07 13:08
老師，那所得稅不紅沖可以么，就紅沖增值稅和附加稅
小小霞老師
2023 12/07 13:38
你調(diào)整了的話，最好增值稅和所得稅都調(diào)整的呢
閱讀 111
描述你的問題，直接向老師提問
25
意見反饋
