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老師。我們公司店鋪給我們交的銀行存款。然后我們沒給他們充水電費。這個賬。還是借銀行存款貸其他應(yīng)付款水電費嗎？

別人幫你們墊付的 借管理費用貸其他應(yīng)付款做這個

老師。是這樣我們物業(yè)公司分家之后。我們電費卡里有余額。這個余額是不是我得去看數(shù)??？要不商鋪給我們充電費。直接進我們銀行了。我做借銀行貸其他應(yīng)付款。最后我的其他應(yīng)付款貸方余額很大沒法充對吧？

對的，是的，需要這么做的。你們單位不需要還錢嗎？

第二個問題是。我們有的商鋪我們按月給他們抄電表。然后他們把錢直接給我們了。我們沒給他們充電子。這帳咋做??？

你好，原先剩余的這一部分不是你單位承擔(dān)的，然后是a公司的，你又代B公司收了錢，實際也沒有支付是嗎？營業(yè)外收入。

老師我問明白了。就是有的店鋪我們定期去抄表。然后店鋪先把錢給我們。等到我們看他們快沒的時候一起去大物業(yè)充，那這個做其他應(yīng)付款里沒錯是吧？

你們單位沒有利潤，不需要給對方開發(fā)票的，可以。

哦。那這個是這情況。不給他們開發(fā)票。沒利潤。每個電子有一毛錢利潤但是最后加上損耗有可能會有損失都。

老師那上一個問題就是。我的查電卡里的余額吧。要不最后。我其他應(yīng)付款貸方余額大沒法充對吧。

那這一個月的利潤能有多少金額？不大的話，你可以放到營業(yè)外收入。

對的，是的，是這么做的。

好的老師。明白了

不用客氣，工作愉快。

老師。我這也不知道之前電卡剩多少錢。能不能等到最后我們沒錢充了充電的時候?？纯促J方余額多大。然后直接轉(zhuǎn)到借方里可不可以啊？

可以的啊，你可以和對方核對一下的，就是和對方對賬。

老師您好。其他應(yīng)付款水電費貸方余額80。借方?jīng)]余額。等我下個月充電的時候把其他應(yīng)付款貸方余額給他轉(zhuǎn)哪里啊。

對方付錢，給你們借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

老師。我們那洗澡卡充值也是其他應(yīng)付款里嗎？

預(yù)收賬款做這個里面。

和你主營相關(guān)的做預(yù)收賬款。