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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人報稅，當(dāng)月銷售共34000元，其中有一張經(jīng)營租賃合計(jì)24000元（5%專票），在申報稅時 附表三劃圈欄要填嗎？
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你好，這里不需要填寫的。
2023 12/08 09:57
84784958 
2023 12/08 09:57
好的，謝謝老師
郭老師 
2023 12/08 10:00
不用客氣，工作愉快。
84784958
2023 12/08 10:03
老師，本月13%專票共10000元，稅額1300元，5%專票24000元，稅額1200元，進(jìn)項(xiàng)6000元，本期要交稅嗎？5%算簡易計(jì)稅嗎？
郭老師
2023 12/08 10:04
需要交。一千二按照這個來對的是的5是簡易計(jì)稅。
84784958
2023 12/08 10:07
那就是要交1200元
郭老師
2023 12/08 10:08
是的，對的，是的，這么做的
84784958
2023 12/08 10:15
老師，本月購進(jìn)專票稅額1401.28元，另有一張普票現(xiàn)代服務(wù)*維護(hù)費(fèi)合計(jì)365元，別的會計(jì)說這筆365元，可以全額抵扣，請問報稅時，365元要填在哪里的
郭老師
2023 12/08 10:17
哦，什么原因需要全額抵扣，就金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)，一個是二百一個是280。
84784958
2023 12/08 10:18
應(yīng)該是這個，填在哪個表哪欄里的？
郭老師
2023 12/08 10:20
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
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