問(wèn)題已解決

期末余額資料二和資料三怎么是一借一貸相抵？資料二具體會(huì)計(jì)分錄是什么？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 14:24
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，就是先計(jì)提再發(fā)放，這樣一借一貸抵消
2023 12/13 14:28
曉旭老師
2023 12/13 14:31
你好同學(xué) 1、 借：銀行存款 45.2 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅40*0.13=5.2 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25 貸：庫(kù)存商品25 2、 借：管理費(fèi)用 45.2 貸：應(yīng)付職工薪酬 45.2? 借：應(yīng)付職工薪酬45.2 貸：銀行存款 45.2
曉旭老師
2023 12/13 14:32
為了方便你理解，老師把原理分錄寫(xiě)出，視同銷(xiāo)售本質(zhì)，應(yīng)該是先把貨物賣(mài)出去，收到錢(qián)，然后再發(fā)給員工。現(xiàn)在省略的買(mǎi)東西收錢(qián)這一步。就是借貸銀行存款這一步。
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