問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表里的18行跟表二的一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”有關(guān)聯(lián)嗎，我司本期沒(méi)有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是上期留抵有數(shù)，本期有銷(xiāo)項(xiàng)，主表直接抵扣了，那表二還要填嗎，我沒(méi)填就提交了，也沒(méi)提示有問(wèn)題，這樣做對(duì)嗎

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這兩個(gè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)的，留底在主表里面，它有留底的，你這里不要填寫(xiě)啊， 前期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣，這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才填寫(xiě)的地方。
2023 12/19 10:50
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