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問(wèn)題已解決
2乙方給公司開(kāi)了22萬(wàn)的人工費(fèi)普通發(fā)票，法人直接私戶(hù)付的款，我看代理會(huì)計(jì)的分錄是 借：其他應(yīng)付款乙方22萬(wàn) 貸庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金22萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款法人22萬(wàn) 這樣做對(duì)不對(duì)，后面需要附什么原始憑證。
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你好對(duì)方給你提供的人工服務(wù)嗎？
2023 12/19 12:17
郭老師 
2023 12/19 12:17
這個(gè)是建筑勞務(wù)還是什么？
84784983 
2023 12/19 12:17
對(duì)建筑服務(wù)的人工費(fèi)
郭老師
2023 12/19 12:18
借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款，個(gè)人
還錢(qián)給個(gè)人借其他應(yīng)付款，個(gè)人貸銀行
84784983
2023 12/19 12:22
但是之前代理記賬都是用庫(kù)存現(xiàn)金做的分錄。原始憑證就是一張現(xiàn)金收入憑證。這樣做合法嗎
郭老師
2023 12/19 12:24
你好，這個(gè)金額大嗎？金額大的不合理呀。
84784983
2023 12/19 12:25
每年得百萬(wàn)
84784983
2023 12/19 12:25
這兩年賬務(wù)都是公戶(hù)付款，前兩年都是現(xiàn)金付。
郭老師
2023 12/19 12:27
不合理，不合理，上面回復(fù)了。
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