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問題已解決
老師，發(fā)工資和交社保，我這樣做賬，正確嗎？ 計提本月工資 借：管理費用——員工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計提和繳納本月社保： 借：管理費用——員工社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借：應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借：其他應(yīng)收款——員工社保（個人部分） 貸：銀行存款 下個月發(fā)上月工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)收款—員工社保（個人） 貸：銀行存款
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對的，同學(xué)，分錄沒有問題
2023 12/20 11:08
84784978 
2023 12/20 11:11
因為我們公司的業(yè)務(wù)提成和績效需要到次月才能算的出來，所以當(dāng)月計提工資都算不準，那我該怎么去計提工資呢
venus老師 
2023 12/20 11:12
同學(xué)，這個沒有辦法，你只能按算出來的計提，需要的時候再補提。
84784978
2023 12/20 11:13
是一定要當(dāng)月月底要計提當(dāng)月工資作為當(dāng)月的管理和銷售費用，不能錯位么
venus老師
2023 12/20 11:14
一般是這樣的，同學(xué)
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