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老師好，請問計提下個月的辦公室租金、管理費如何做分錄？
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借：管理費用-房租
貸;其他應(yīng)付款
2023 12/20 14:03
84785027 
2023 12/20 14:19
其他應(yīng)付款可以改用用 預(yù)計負(fù)債嗎？
家權(quán)老師 
2023 12/20 14:22
可以的沒問題的哈
84785027
2023 12/20 14:26
預(yù)計負(fù)債是或者事項，可能發(fā)生也可能不會發(fā)生，租金是一定會發(fā)生的事，所以覺得用預(yù)計負(fù)債并不準(zhǔn)確？
84785027
2023 12/20 14:27
因為有同事用了這個科目，想求證一下，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/20 14:29
不要糾結(jié)什么科目，這個不是考試。只要沒有逃稅，就行
84785027
2023 12/20 14:31
哦，這樣啊
家權(quán)老師
2023 12/20 14:35
是滴呀，這個就是往來科目。不影響稅收，只是過度科目。最終沖平就行了
84785027
2023 12/20 14:42
好的。另外，如果發(fā)生費用，比如勞務(wù)費、采購材料等，無法取得發(fā)票該如何做賬？
家權(quán)老師
2023 12/20 14:45
按取得普票做賬，只是沒法稅前扣除
84785027
2023 12/20 14:49
意思是說，沒有發(fā)票都是不能稅前扣除？公司之前都是按費用、成本入賬了，已經(jīng)影響了每個季度的企稅
家權(quán)老師
2023 12/20 14:50
是在匯算時調(diào)整，平時不用處理
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