问题已解决

老師，我是新手 下面幾張業(yè)務記賬分錄我自己手寫的， 希望老師能幫我看看，我寫的都有問題么？

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84784978| 提问时间：2023 12/21 10:33
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木木老師
金牌答疑老师
职称：高分通過cpa會計,cpa會計達人
同學你好，先問下你們是一般納稅人還是小規(guī)模，開票方開的專票還是普票
2023 12/21 10:35
84784978
2023 12/21 10:35
小規(guī)模納稅人，開的都是普票哈
84784978
2023 12/21 10:39
公司是小規(guī)模納稅人，主營業(yè)務有2個，一個是網(wǎng)店銷售貨物，，一個是店鋪推廣服務賺取推廣費
木木老師
2023 12/21 10:45
①確認收入的時候記得結轉一下成本。 借：主營業(yè)務成本 ? 貸：庫存商品 ②網(wǎng)店銷售有沒有比例服務費，有的話計入銷售費用。 除了這兩點問題都不大。含稅價的價稅分離也沒問題。就是銷售貨物同時按照會計準則應當預估退貨率什么的，不過一般小企業(yè)的話，稅局不管準則，只管賬款交稅問題，你這樣記也沒什么問題。
84784978
2023 12/21 10:48
好的，感謝您的耐心解答。
木木老師
2023 12/21 10:48
同學不用客氣，有問題我們再交流
84784978
2023 12/21 10:49
網(wǎng)店，消費者都是默認不要票的。我全部做成無票收入，會不會有稅務警報異常啊
84784978
2023 12/21 10:49
因為我一般只有進賬成本發(fā)票，基本上不開出去銷項發(fā)票。一個月大概進賬30萬左右到公司基本戶
木木老師
2023 12/21 10:51
不會的，稅務局即使檢查，你正常確認收入，正常繳稅，也沒什么問題啊
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