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本月發(fā)生工程服務(wù)收入,購進(jìn)劃線漆,我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)收入-工程成本100元,數(shù)量無,貸原材料-劃線漆 100元,數(shù)量5,導(dǎo)致數(shù)量變負(fù)了。應(yīng)該具體如何寫分錄。

84785000| 提问时间:2023 12/26 18:43
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請稍等
2023 12/26 18:44
廖君老師
2023 12/26 18:47
您好,咱這分錄不對,借方不是收入,是成本,,咱不是 購進(jìn)劃線漆,購進(jìn)時(shí)有 借:原材料-劃線漆,現(xiàn)在有貸方 原材料-劃線漆,不是一借一貸呀,不會成負(fù)數(shù)的,我們購買的分錄漏做了吧
84785000
2023 12/26 18:51
購買的分錄做了,就是結(jié)轉(zhuǎn)那里不對。就結(jié)轉(zhuǎn)那里,我想直接把貨劃到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致負(fù)了
84785000
2023 12/26 18:51
是的,收入打錯了,收入改成本
廖君老師
2023 12/26 18:52
您好,不會呀,購買時(shí)? ?借:原材料-劃線漆? ,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn),來個(gè)貸:原材料-劃線漆,您看一借一貸平了
84785000
2023 12/26 18:57
哦哦,懂了,是我搞錯了,這里貸材料這里沒有錄數(shù)量
廖君老師
2023 12/26 19:07
您好,好的,有什么需要一起討論的,給我留言哈
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