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例1 甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2022年初不存在暫時(shí)性差異。2022年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，當(dāng)年會(huì)計(jì)與稅收之間的差異包括以下事項(xiàng):(1)取得國(guó)債利息收入100萬(wàn)元; (2)交易性金融資產(chǎn)的成本為700萬(wàn)元，期末公允價(jià)值為750萬(wàn)元; (3)因售后服務(wù)預(yù)計(jì)負(fù)債200萬(wàn)元。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/30 15:55
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2023 12/30 15:59
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