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問(wèn)題已解決
你好，老師，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，11月客戶(hù)打款21萬(wàn)，12月客戶(hù)打款19萬(wàn)，但是我們只在11月開(kāi)票21萬(wàn)，12月發(fā)票19萬(wàn)并未開(kāi)具出來(lái)，那么增值稅這方面，我們可以適用季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)，免增值稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的
2024 01/03 11:04
84784954 
2024 01/03 11:07
那么企業(yè)所得稅，我們季度收入按照21萬(wàn)嗎，而不按照銀行到賬金額40萬(wàn)算嗎；另外，另外我們12月收到19萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，怎么做憑證，不做收入，做什么；還有個(gè)問(wèn)題，我們當(dāng)時(shí)要的成本發(fā)票很多，超過(guò)21萬(wàn)了，這個(gè)到時(shí)候怎么辦，影響什么嘛
郭老師 
2024 01/03 11:09
對(duì)的，是的，你正常做收入的時(shí)候也是按照21，不要按照40啊。
郭老師
2024 01/03 11:09
借銀行存款，貸預(yù)收賬款做這個(gè)。
郭老師
2024 01/03 11:09
沒(méi)有做，收入成本不要結(jié)轉(zhuǎn)。
84784954
2024 01/03 11:28
老板自己的車(chē)租給公司，12月租車(chē)費(fèi)已經(jīng)打款過(guò)去，但是還沒(méi)有開(kāi)票出來(lái)，可以做成本票嗎，那付出去的錢(qián)怎么做憑證
郭老師
2024 01/03 11:31
借管理費(fèi)用、租賃費(fèi)貸銀行還款，沒(méi)有發(fā)票的可以正常做。
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