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老師，我問下，新公司稅務(wù)登記是從七月份開始的，我是七月份接手的，但對公賬戶，老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，賬是從七月開始做的，我是從稅務(wù)登記開始做賬的，九月份對公有一筆保證金退回，一直掛在其他應(yīng)付款，怎么弄
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 轉(zhuǎn)賬的時候沒有做賬呢，怎么處理下，是從別的月份把這個最里面可以嗎，現(xiàn)在之前的賬都已經(jīng)結(jié)完賬了，現(xiàn)在就掛著其他應(yīng)付款，需要處理嗎
2024 01/03 16:38
84785020 
2024 01/03 16:40
我補做到別個月份可以嗎，那是六月份的事呢，現(xiàn)在怎么補啊，麻煩告訴下
84785020
2024 01/03 16:42
我不知道咋補啊！之前是收到了保證金是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款 _保證金，我要是補的話，如何做分錄啊
84785020
2024 01/03 16:45
是這樣的，之前退回保證金是一個公司，后來又重新?lián)Q了一個公司，也交保證金，我用其他應(yīng)收款了，
84785020
2024 01/03 16:46
這兩個公司不是一個公司，之前打過保證金，后開不用這個公司了，這個公司就把保證金退回了，后開又付了別個公司的保證金
84785020
2024 01/03 16:47
如果我這么做的話，那不就是其他應(yīng)收款有一個余額了嗎
84785020
2024 01/03 16:48
退到我們自己對公賬戶了
84785020
2024 01/03 16:49
退回來的時候我做的分錄，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在就是想處理下這個其他應(yīng)付款科目
84785020
2024 01/03 16:50
是的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
84785020
2024 01/03 17:01
兩個全是貸嗎？這樣掛著不處理可以嗎
東老師 
2024 01/03 16:18
你好，這個轉(zhuǎn)賬的時候要把這筆賬也做到里面了
東老師
2024 01/03 16:39
這種是需要把之前付款的會計是需要補做的
東老師
2024 01/03 16:40
那你就可以在現(xiàn)在補一筆就可以
東老師
2024 01/03 16:42
老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，借其他應(yīng)收款保證金 貸其他應(yīng)付款老板
東老師
2024 01/03 16:46
您這個不是兩個不同的業(yè)務(wù)嗎？
東老師
2024 01/03 16:47
老板從六月份就轉(zhuǎn)過賬了，借其他應(yīng)收款保證金 貸其他應(yīng)付款老板，后來退到哪里了
東老師
2024 01/03 16:49
你這個其他應(yīng)付款二級是對方單位嗎
東老師
2024 01/03 16:51
貸其他應(yīng)付款對方公司負數(shù)，貸其他應(yīng)付款法人
東老師
2024 01/03 17:03
這個最后就變成欠老板的錢了
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