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23年有一筆費用，錢未付，發(fā)票未開，24年1.5日開進來了，怎么能做到23年年底？小企業(yè)準則

84784991| 提問時間：2024 01/05 08:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，做賬是可以做到23年，你先23年計提。然后24年再貼進去
2024 01/05 08:19
84784991
2024 01/05 08:20
分錄怎么做呀？
宋生老師
2024 01/05 08:23
你好！這個要看你具體是什么費用
84784991
2024 01/05 08:24
業(yè)務(wù)招待費
宋生老師
2024 01/05 08:25
你好！你直接借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸銀行存款
84784991
2024 01/05 08:27
老師，我前面都說了，錢沒付，發(fā)票未開
宋生老師
2024 01/05 08:28
你好，沒付錢，你可以貸方計入應(yīng)付賬款。
84784991
2024 01/05 08:32
老師，你的意思是沒發(fā)票，沒付錢時先做? ? 借? 管理費用? ?貸應(yīng)付賬款？
宋生老師
2024 01/05 08:33
你好！是的，就是這樣了
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