问题已解决

我們今年收入是889萬 成本是840萬 利潤總額是147萬 。其中 67萬 是營業(yè)外的收入，剩下的是銷售玉米免所得稅的收入。那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。只算這67萬的所得就可以了嗎但是我這67萬營業(yè)外的收入。是不是就沒有成本可以抵消。只能是67*0.25

FAILED
84784982| 提问时间：2024 01/05 11:20
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小檬老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不是的，67萬也可以抵減當(dāng)期的成本費(fèi)用后才乘以適用稅率繳納所得稅，可以看一下利潤表的計(jì)算過程，是按凈利潤計(jì)算稅額的
2024 01/05 11:22
84784982
2024 01/05 11:24
老師這是利潤表，請您給點(diǎn)意見
FAILED
小檬老師
2024 01/05 11:28
申報(bào)利潤總額1473673.92，納稅調(diào)減免稅收入金額，按調(diào)整后的金額*25%，就是應(yīng)交所得稅
84784982
2024 01/05 11:31
老師您是說讓我調(diào)整申報(bào)表第7行，第七行？免稅收入里，沒有農(nóng)林牧漁，
84784982
2024 01/05 11:39
是這樣嗎，把營業(yè)收入和營業(yè)外收入都填到第一行，然后，把免稅收入填到第五行，
FAILED
小檬老師
2024 01/05 11:47
免稅收入需要填寫A107020表，里面有相應(yīng)欄次填寫農(nóng)林牧漁
84784982
2024 01/05 11:48
老師 我這是季報(bào) 不是年報(bào)
小檬老師
2024 01/05 11:56
季報(bào)只需要按利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本，利潤總額填寫，在第7行填寫免稅收入額，營業(yè)外收入不需要單獨(dú)列示，至第七行沒有農(nóng)林牧漁選項(xiàng)可以撥打當(dāng)?shù)?2366咨詢一下
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取