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請問，現(xiàn)做23年12月的賬，以前留抵稅13000，本月銷項稅5000，無進項，分錄怎么做
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之前的留底在那個科目的
如果之前在轉(zhuǎn)出未交增值稅
只需要做這個就可以
借銷項5000
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
都是三級科目
2024 01/05 18:30
84784967 
2024 01/05 18:40
之前在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）
郭老師 
2024 01/05 18:42
?你是不是每個月進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)？如果是的話不用做了。
84784967
2024 01/05 18:49
上年留抵稅13000，今年一直沒有業(yè)務(wù)，就12月開了張銷項票，上年留抵稅在的分錄在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）后面
郭老師
2024 01/05 18:51
不結(jié)轉(zhuǎn)
不需要做的
84784967
2024 01/05 18:51
直接對沖嗎，余額就留在之前那個科目里？
郭老師
2024 01/05 18:55
你好，不用對沖
對沖不合理
不交稅的不用做，你需要交稅的再結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
2024 01/05 19:09
那銷項稅一直有余額？
郭老師
2024 01/05 19:10
你好是啊
進項也是的
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