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老師 您好，12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤分配未分配利潤為負數(shù)還需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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你好，需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年的軟。
2024 01/10 14:12
84785046 
2024 01/10 15:07
2022年的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，可以今年一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？
郭老師 
2024 01/10 15:08
你好，可以的，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品。
84785046
2024 01/10 15:14
和庫存商品有聯(lián)系嗎？我每月都結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目將損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤，年底還需要將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎？我看資產(chǎn)負債表利潤分配未分配利潤是個累計額呀
郭老師
2024 01/10 15:15
那你成本結(jié)轉(zhuǎn)是什么，是銷售什么的
本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的，每個月都是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就行。
84785046
2024 01/10 15:23
成本結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)每月都是正常做著，只是沒有做將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄，分錄是：借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 是這樣？金額就是按資產(chǎn)負債表利潤分配未分配利潤金額來填寫吧？
郭老師
2024 01/10 15:25
好，不是的，這個是本年利潤的余額，看科目余額表或者是明細賬。
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