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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我有一個(gè)建筑異地預(yù)繳的稅款屬期是11月份的，但申報(bào)11月份的增值稅時(shí)我沒(méi)填入本期發(fā)生，賬記入了12月份，申報(bào)12月份的增值稅時(shí)可以將11的預(yù)繳填入本期發(fā)生嗎？
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你好 如果系統(tǒng)寫不進(jìn)去我估計(jì)你需要去改一下報(bào)表 你可以試一下 我們這里的系統(tǒng)是不可以的
2024 01/12 17:10
84784997 
2024 01/12 17:12
我填12月份的報(bào)表是能填的，但是提交時(shí)他提示我主表第28行分次預(yù)繳的金額比對(duì)不通過(guò)。
王璐璐老師 
2024 01/12 17:15
是的? 估計(jì)要改報(bào)表的? 所屬期對(duì)不上的
84784997
2024 01/12 17:20
是不是異地預(yù)繳屬于哪個(gè)屬期，就必須在所屬地申報(bào)增值稅時(shí)填入哪個(gè)屬期，不可以跨期
王璐璐老師
2024 01/12 17:20
系統(tǒng)是很死板的 沒(méi)辦法 一般是要對(duì)應(yīng)的呀??
84784997
2024 01/12 17:21
就183元，可不可以不抵了呢？
王璐璐老師
2024 01/12 17:26
可以的呀 金額不大的? 沒(méi)關(guān)系??如果對(duì)我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦? 好評(píng)對(duì)我們很重要? 感謝
84784997
2024 01/12 17:29
如果不抵了，那賬要怎么記呢？預(yù)繳哪里多出了183元
84784997
2024 01/12 17:29
預(yù)繳稅款的金額多了183元
王璐璐老師
2024 01/12 17:31
錢不要了估計(jì)只能做營(yíng)業(yè)外支出了呀
84784997
2024 01/12 17:33
那老師，上個(gè)月申報(bào)時(shí)，我繳納稅款了，這個(gè)更正我必須去大廳嗎？我更正不需要補(bǔ)退稅款的。只是把沒(méi)填的建筑預(yù)繳稅款補(bǔ)進(jìn)去
王璐璐老師
2024 01/12 17:37
你好? 如果你要這個(gè)錢了 稅務(wù)局沒(méi)找你的話 就不要去更正了 更正就會(huì)要你退稅的?
84784997
2024 01/12 17:41
建筑預(yù)繳稅款當(dāng)期不是可以不全抵扣嗎？我把這183元填入本期發(fā)生額欄，但是本期實(shí)際抵減還是填原來(lái)的數(shù)，只把多的變成期末余額，讓這183留到12月份抵扣，11月份不涉及補(bǔ)退稅款，不可以嗎？
王璐璐老師
2024 01/12 17:43
那可以的哈? 如果你們可以這樣那是可以的? 就不要退稅了? ?
84784997
2024 01/12 17:45
那這個(gè)我必須去大廳辦理嗎？因?yàn)槲?1月份有繳稅，我自己作廢重新申報(bào)可以嗎？
王璐璐老師
2024 01/12 17:47
11月要去大廳報(bào)了 過(guò)了時(shí)間呀
84784997
2024 01/12 17:48
就是不可以電子稅務(wù)局作廢重新申報(bào)是嗎？
王璐璐老師
2024 01/12 17:50
過(guò)了時(shí)間增值稅是不可以的 我們這里不行勒? 你們可以嗎? 記得給我好評(píng)? 哈哈? 下班了
84784997
2024 01/12 17:51
好的，謝謝老師！
王璐璐老師
2024 01/12 17:52
加油? 等你的好評(píng)? 同學(xué)
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