問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)12月異地安裝開(kāi)票，1月才預(yù)繳增值稅，附加稅和所得稅稅款，請(qǐng)問(wèn)所得稅1月預(yù)繳了，12月財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅費(fèi)用欄次體現(xiàn)這筆稅款嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 10:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)是不需要的了
2024 01/13 10:55
84784978
2024 01/13 11:06
老師，年末計(jì)提的所得稅費(fèi)用在利潤(rùn)表中要體現(xiàn)嗎
小鎖老師
2024 01/13 11:07
所得稅的話(huà)，這個(gè)是正常在利潤(rùn)表體現(xiàn)的
84784978
2024 01/13 11:13
老師，年末計(jì)提所得稅，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了，本年利潤(rùn)也結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，帳就可以結(jié)了，最后出財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不對(duì)？
小鎖老師
2024 01/13 11:16
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
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