問題已解決

老師，小規(guī)模申報完季度企業(yè)所得稅后發(fā)現(xiàn)做的賬忘了計提一筆固定資產(chǎn)折舊了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅交多了，應該如何處理？？

84784974| 提問時間：2024 01/13 19:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，那就補充計提，匯算清繳準確數(shù)據(jù)
2024 01/13 19:38
84784974
2024 01/13 19:53
補提后，等匯算清繳的時候，按最新的財務報表申報就可以了嗎
小林老師
2024 01/13 23:13
是的，按包含補計提數(shù)據(jù)申報
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