00:10:00
問題已解決
我做了第四季度財務(wù)報表，本來利潤總額20萬，就申報企業(yè)所得稅，最后減掉之前預(yù)交的1萬多，只交二千多所得稅，我覺得所得稅稅負(fù)率太低了，而且交錢太少了s局會說，就把利潤總額直接加數(shù)報了60萬，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以暫估一點收入的哈，無票收入，其實真實業(yè)務(wù)就不怕稅務(wù)局的
2024 01/15 19:40
84784992 
2024 01/15 19:42
我們是小規(guī)模不能超500萬，現(xiàn)在已經(jīng)報了480萬，沒余地了，交了兩萬多所得稅，而且我們成本和費用差不多持平，所以我最后申報時，沒有按照我做的利潤表中的利潤總額數(shù)，而且直接在基礎(chǔ)上加了 40萬。還有什么方法嗎
王璐璐老師 
2024 01/15 19:44
就是把成本放在勞務(wù)成本科目，暫時不轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本也可以的，
王璐璐老師
2024 01/15 19:52
加油，問題結(jié)束后記得給我好評哦
84784992
2024 01/15 19:53
我們做超市的會有勞務(wù)成本這個費用，會不會不合理，還是得把費用搞小點，問題費用我又是根據(jù)銀行流水做的，我真是自己給自己挖了一個大坑
王璐璐老師
2024 01/15 19:54
你好，勞務(wù)成本科目在報表里面是存貨科目，不影響的哈
84784992
2024 01/15 19:56
老師具體怎么做這筆科目
王璐璐老師
2024 01/15 19:57
借，勞務(wù)成本。貸，應(yīng)付賬款。 確認(rèn)成本。借，主營業(yè)務(wù)成本。貸，勞務(wù)成本
84784992
2024 01/15 20:00
如果這樣做的話，那不是成本增加了，那利潤總額就更加小了
王璐璐老師
2024 01/15 20:02
暫時不做成本結(jié)轉(zhuǎn)的哈
王璐璐老師
2024 01/15 20:02
只做前面的分錄哈
84784992
2024 01/15 20:05
意思是只做借勞務(wù)成本40，貸應(yīng)付賬款40萬，這樣的話費用方面沒有減少呀，我現(xiàn)在是收入不能動。多報了利潤總額，所以只能把費用降下來，而且這個勞務(wù)成本不是按季或者按年要結(jié)轉(zhuǎn)
王璐璐老師
2024 01/15 20:06
其實如果是真的只有這么多利潤，就不怕的呀，
王璐璐老師
2024 01/15 20:07
勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，不進(jìn)損益表，就利潤上去了
王璐璐老師
2024 01/15 20:07
明天討論下，現(xiàn)在在外面了
閱讀 831
描述你的問題，直接向老師提問
150
意見反饋
