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檢查了分錄都沒有做錯，找不到問題了

你好你看明細(xì)賬，看他是從哪筆業(yè)務(wù)之后開始有貸方余額的。

嗯，對了老師，如果有不能抵扣的發(fā)票，認(rèn)證時認(rèn)證了，后來發(fā)現(xiàn)了在報稅時申報表里做了進項轉(zhuǎn)出，但賬里沒有做抵扣，就直接做的價稅合計的金額了，這樣的話，賬里還需要做進項稅轉(zhuǎn)出分錄嗎？不知道是不是這筆出問題了

你好這樣子的話不需要做轉(zhuǎn)出。因為你賬上就沒有抵扣。

好的老師，我再檢查下

老師，年末的時候根據(jù)明細(xì)賬銷項稅額和進項稅額的余額做了這個分錄，您看對嗎？做完后明細(xì)賬的進銷項余額都是平的了

你好這個憑證沒有要求做，你自己可以做。

不是說每月末或年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我是沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)，就年末結(jié)轉(zhuǎn)了，如果一直不結(jié)轉(zhuǎn)，銷項的貸方和進項的借方余額就會一直累計著，很會大，那也可以不結(jié)轉(zhuǎn)一直掛著嗎？

你好，這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 可以掛著。

噢，好的，那我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對著嗎

你好可以的，操作沒問題。

好的，謝謝老師

你好，不用客氣的了。 ，不用客氣的了。