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2023年水利基金10一12月多交納631.13元，24年1月去辦理更正申報，原數(shù)字19844元，更正后為19212.87元，2023年12月計提水利基金會計分錄怎么做賬（原來按19844元計提的）？
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你好，需要退稅的
借應(yīng)交稅費水利建設(shè)
貸利潤分配未分配利潤
只做差額就可的。
2024 01/18 18:03
郭老師 
2024 01/18 18:03
12月份兒你晉級的還能修改嗎？
郭老師
2024 01/18 18:04
12月份你計提的還能修改嗎？
84784947 
2024 01/18 18:17
12月賬還沒有結(jié)賬呢
郭老師
2024 01/18 18:18
那你借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費，水利建設(shè)19212.87把你上面的19844修改一下。
84784947
2024 01/18 18:28
借，稅金及附加19212.87，貸應(yīng)交稅費\\水利基金\\19212.87元，然后，2024.1月，繳納時，借，應(yīng)交稅費/水利基金19212.87元，其他應(yīng)收款\\往來款\\稅務(wù)局631.13元，貸，銀行存款19844元，可以嗎？
郭老師
2024 01/18 18:29
借應(yīng)交稅費，貸銀行還款19844
退回來，借銀行
貸應(yīng)交稅費。
84784947
2024 01/18 18:33
老師，計提19212.87對嗎，現(xiàn)在要扎賬了？
郭老師
2024 01/18 18:34
是的，對的對的，正確的，是的是的是的。
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