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老師您好，我22年有兩筆賬是沖減管理費用的，本該貸記管理費用借方負(fù)數(shù)，但是錄入到貸方正數(shù)了，還有一筆因為粗心借貸都計入管理費用了，導(dǎo)致利潤表中管理費用和科目余額表管理費用不一致（利潤表少，金額不到一萬），現(xiàn)在該怎么處理不會給以后留下風(fēng)險呢
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同學(xué)，你好
22年，那你損益都結(jié)轉(zhuǎn)了，你現(xiàn)在24年是哪里不平？？
2024 01/19 13:33
84785002 
2024 01/19 13:44
老師，22年都轉(zhuǎn)了，22年報表和科目余額表金額不一致，23年做了沖銷，又導(dǎo)致23年報表和科目余額表對不上呢
小菲老師 
2024 01/19 13:45
同學(xué)，你好
23年做了沖銷，那就是已經(jīng)沖完了，對于你24年沒有影響
84785002
2024 01/19 13:49
老師，直接在23年調(diào)整，22年不管這樣處理合規(guī)嗎？以后會不會有風(fēng)險呢
小菲老師
2024 01/19 13:49
同學(xué)，你好
不是不管，是你23年發(fā)現(xiàn)了，然后處理了，是可以的
84785002
2024 01/19 13:55
明白了，謝謝老師
小菲老師
2024 01/19 13:56
不客氣，祝工作順利
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