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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，期初科目余額表有余額是什么原因？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是上期的余額，有余額很正常的呀，新公司才是沒(méi)有余額的
2024 01/21 18:48
84784974 
2024 01/21 18:51
老師，是這個(gè)余額
84784974
2024 01/21 18:52
合計(jì)那個(gè)9571.5，這樣資產(chǎn)債表就不是平的
廖君老師 
2024 01/21 18:54
您好，負(fù)債表是根據(jù)科目余額有編制的，我們科目余額表平不平呢
84784974
2024 01/21 19:06
科目余額表也不平
84784974
2024 01/21 19:08
因?yàn)闆](méi)有科目余額表，是期末余額和發(fā)生額倒退的，老師得咋找原因呢？
廖君老師
2024 01/21 19:24
您好，科目余額表不平，我們負(fù)債表肯定會(huì)不平的，
倒推期初也是可以的，我們檢查?下資產(chǎn)的期初這個(gè)公式有沒(méi)用用錯(cuò)了
期初=期末+貸方發(fā)生-借方發(fā)生
84784974
2024 01/21 19:47
老師，怎么檢查？是檢查科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表的公式？
廖君老師
2024 01/21 19:58
您好，檢查科目余額表，負(fù)債表是以科目余額表為基礎(chǔ)填列的
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