問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偙肀驹落N售額是按發(fā)票金額填寫(xiě)還是按實(shí)際金額填寫(xiě)呢，我們本月開(kāi)票金額里包含了提前確認(rèn)的未開(kāi)票收入部分，這部分我們前期已報(bào)稅，這個(gè)月要沖掉

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/02 13:57
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同學(xué)您好，按照本月申報(bào)的增值稅銷項(xiàng)稅額填寫(xiě)
2024 02/02 13:59
84784968
2024 02/02 14:00
那就是本月開(kāi)票金額減掉之前確認(rèn)的未開(kāi)票收入金額填寫(xiě)嗎？
謝謝老師
2024 02/02 14:02
對(duì)的，之前申報(bào)了未開(kāi)票收入了，本期就不納進(jìn)來(lái)了
84784968
2024 02/02 14:20
老師，我們即征即退，有沒(méi)有可能硬件部分不交增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)足夠抵扣，軟件部分交稅這種情況呢 這會(huì)不會(huì)異常
謝謝老師
2024 02/02 16:05
您好，老師還沒(méi)遇到過(guò)這樣抵扣的情況
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