問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，差額開(kāi)票（安保），比如價(jià)稅合計(jì)96000元，發(fā)票：金額：88319.94，稅額365.72元，備注：成本88319.94。請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬呢？全額做賬與差額做賬有何區(qū)別。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/03 20:48
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，稍等看下
2024 02/03 20:53
王曉曉老師
2024 02/03 20:55
全額做賬就是按你收入的總額開(kāi)票并做賬，比如一般納稅人的安保公司96000/(1+6%)*6%=5433.96那做賬就是借:銀行存款96000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入96000-5433.96=90566.04應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷5433.96
王曉曉老師
2024 02/03 20:55
然后那些成本你單獨(dú)該入費(fèi)用，入費(fèi)用，該入成本入成本
王曉曉老師
2024 02/03 21:03
差額征稅的話就是借:銀行存款96000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入96000-365.72=95634.28 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅365.72 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本88319.94
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