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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司之前是代理記賬，法人2019年辦的公戶，一開(kāi)始轉(zhuǎn)了一萬(wàn)多，后面就是銀行手續(xù)費(fèi)和賬戶測(cè)試，但是代理記賬不知道，一直沒(méi)記賬，現(xiàn)在怎么處理呢
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你好，現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款。借銀行放款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)分別是手續(xù)費(fèi)和測(cè)試的，手續(xù)費(fèi)需要有發(fā)票，可以稅前扣除，這個(gè)測(cè)試需要補(bǔ)稅的。
2024 02/19 13:54
84785012 
2024 02/19 13:59
那就是我們補(bǔ)上從2019年開(kāi)始的日記賬，然后現(xiàn)在把已經(jīng)法人的借款和支出補(bǔ)上會(huì)計(jì)分錄，支出用您發(fā)的這個(gè)，然后測(cè)試費(fèi)就幾十元，正常填報(bào)稅文件對(duì)吧。
郭老師 
2024 02/19 14:01
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
84785012
2024 02/19 14:05
謝謝，我看法人自己有操作還款3000，還有再次借款，另外銀行每個(gè)月都有手續(xù)費(fèi)，這些都要每筆列出來(lái)嗎，還是列一個(gè)匯總的借款，手續(xù)費(fèi)支出，還有測(cè)試費(fèi)用，然后總金額匯總到未分配利潤(rùn)就行呢
84785012
2024 02/19 14:06
后面的截圖款和還款金額不大1-2千
郭老師
2024 02/19 14:07
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785012
2024 02/19 14:11
嗯嗯，您的意思是匯總一下就行吧，然后把憑證都附上
郭老師
2024 02/19 14:12
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84785012
2024 02/19 14:27
好嘞 太感謝啦
郭老師
2024 02/19 14:27
不用客氣，工作愉快。
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