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老師你好，請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)征，在23年年12月份開專用發(fā)票3%誤 開為13%當(dāng)月稅款按照錯(cuò)誤繳納的，24年1月份 收回錯(cuò)誤的發(fā)票并紅沖開據(jù)了負(fù)數(shù)發(fā)票，24年2月份增值稅如何申報(bào)？
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表一13%填寫負(fù)數(shù)，然后3%填寫正數(shù)。
2024 02/19 17:09
84784966 
2024 02/19 17:12
這個(gè)企業(yè)是一般納稅人，增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都是帶出的，但負(fù)數(shù)稅款沒扣減掉
郭老師 
2024 02/19 17:13
你好，那你看一下是不是自動(dòng)留底了。
84784966
2024 02/19 17:17
留底的也帶出了呀
郭老師
2024 02/19 17:18
你好，這不就是留底了，他這個(gè)13%的留底了，沒有給你退回啊。
84784966
2024 02/19 17:23
是呀，我把發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)表發(fā)你幫忙看下，謝謝
郭老師
2024 02/19 17:27
他系統(tǒng)自動(dòng)留底的，我們沒法修改。
84784966
2024 02/19 17:27
我把附表一3%銷售額改為800491.46，但提示比對(duì)不通過
郭老師
2024 02/19 17:28
你好，你的意思是不讓他有留底抵扣了3%的是嗎？如果是的話，你問一下你稅務(wù)局允許這種操作吧，一般是不可以的。
郭老師
2024 02/19 17:28
因?yàn)樗@個(gè)留底是系統(tǒng)自動(dòng)的，沒法修改。
84784966
2024 02/19 17:28
那這種情況怎么辦呢？
郭老師
2024 02/19 17:29
這種情況你問一下你稅務(wù)局那邊允許給你們退稅吧。
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