问题已解决
老師,您好!我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,如果A企業(yè)為集團(tuán)子公司且具有出口業(yè)務(wù)。國(guó)際物流合同由總部與物流商簽訂,物流商服務(wù)內(nèi)容包括總部及子公司的物流運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi),這些費(fèi)用統(tǒng)一由總部支付給物流商,物流商將費(fèi)用發(fā)票開(kāi)給總部,A公司辦理出口退稅時(shí)無(wú)法提供代理報(bào)關(guān)發(fā)票,但是稅務(wù)局根據(jù)制度規(guī)定要求提供法規(guī)公告需要提供的單證,這樣的情況企業(yè)應(yīng)該怎么處理呢?
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你好,出口業(yè)務(wù)都有報(bào)關(guān)單的,可以把報(bào)關(guān)單下載提供給稅務(wù)局,上面一般有代理公司名稱
2024 02/27 09:50
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2024 02/27 09:51
所有單證都已經(jīng)提供給稅務(wù)局了,但是缺少了報(bào)關(guān)代理費(fèi)的發(fā)票稅務(wù)局這邊就不通過(guò)
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2024 02/27 09:52
需要提供報(bào)關(guān)代理費(fèi)發(fā)票的9號(hào)公告是在2022年發(fā)布的,稅務(wù)局就死認(rèn)理,所以事情就比較難搞
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2024 02/27 09:52
不知道老師有沒(méi)有好的解決方案!
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/27 09:53
你好,可以把集團(tuán)和代理公司簽訂的協(xié)議給看,再把物流公司開(kāi)具的發(fā)票給稅務(wù)局查看
是不是物流公司吧代理報(bào)關(guān)費(fèi)的發(fā)票和物流運(yùn)費(fèi)按照運(yùn)費(fèi)開(kāi)具了?
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2024 02/27 09:57
集團(tuán)簽訂的合同已經(jīng)發(fā)給稅務(wù)局了,里面有物流商代理總部報(bào)關(guān)的內(nèi)容,但是沒(méi)有包括子公司物流及報(bào)關(guān)費(fèi)的內(nèi)容(但實(shí)際是這么操作的:子公司的國(guó)際物流運(yùn)輸費(fèi)及代理報(bào)關(guān)費(fèi)都是總部統(tǒng)一支付給物流商的),然后物流商是把運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)開(kāi)在一起的且沒(méi)有明細(xì)分開(kāi),所以就比較難搞。
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2024 02/27 10:01
你好,這個(gè)情況需要寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明,畢竟報(bào)關(guān)單是物流公司代辦的,然后去找稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)溝通下,做個(gè)問(wèn)題公關(guān),基本可以解決了
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2024 02/27 10:03
我們也是打算這么處理的,但是現(xiàn)在遇到個(gè)瓶頸,就是總部與物流商簽訂的合同內(nèi)容沒(méi)有包括代子公司支付物流運(yùn)費(fèi)和報(bào)關(guān)代理費(fèi)的內(nèi)容。擔(dān)心稅務(wù)局會(huì)揪著這一點(diǎn)不放
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2024 02/27 10:04
也不會(huì)的,實(shí)質(zhì)上報(bào)關(guān)就是這樣,真實(shí)情況稅務(wù)局可以去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,讓物流公司做好配合工作
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2024 02/27 10:04
好的,感謝解答!
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高輝老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/27 10:07
不客氣,祝工作順利
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