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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是一個(gè)勞務(wù)公司，每月下面分包的班組會提交工資表給公司，這個(gè)工資勞務(wù)班組有可能開發(fā)票也有可能不開發(fā)票。收到工資表的時(shí)候會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，后面又收到發(fā)票時(shí)又該怎么做分錄
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借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本或者額應(yīng)付職工薪酬
2024 02/29 13:57
84784949 
2024 02/29 14:00
我是先收工資表，在發(fā)工資，最后才會收到發(fā)票，這帳怎么掛呀
暖暖老師 
2024 02/29 14:01
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84784949
2024 02/29 14:02
工資表和發(fā)票同時(shí)收到就好掛帳，現(xiàn)在是分開來的就不知道該走什么科目去過一下了
暖暖老師
2024 02/29 14:02
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
來了發(fā)票再沖減就是了
84784949
2024 02/29 14:03
如果收到工資表時(shí)掛成本，那收到發(fā)票又掛哪里
84784949
2024 02/29 14:03
而且工資表的金額和發(fā)票金額還不一定一直
暖暖老師
2024 02/29 14:04
沖減工資啊 ，不一致不對，先有表再發(fā)放的
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