問(wèn)題已解決

公司的電費(fèi)收入、水費(fèi)收入在增值稅申報(bào)表附表一里面，分別填寫(xiě)哪一行？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/02 11:57
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
你好，加在一起填銷售額欄，不需要分開(kāi)填寫(xiě)的
2018 04/02 12:18
84784991
2018 04/02 16:29
老師，我問(wèn)的是附表1怎么填？分別填哪行？
吳月柳
2018 04/02 16:54
第一行的1.2列
84784991
2018 04/02 17:01
電費(fèi)收入、水費(fèi)收入都填在第1行“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”？
吳月柳
2018 04/02 17:02
是的
84784991
2018 04/02 17:17
水的稅率不是13%/3%嗎？怎么填第1行？ 電、水也屬于貨物及加工修理修復(fù)勞務(wù)嗎？
吳月柳
2018 04/03 10:32
營(yíng)改增后水稅率是11%，如果你們?cè)陂_(kāi)具發(fā)票時(shí)是11%就填入相應(yīng)稅率欄中，以開(kāi)具發(fā)票的稅率為準(zhǔn)
84784991
2018 04/03 10:56
那電費(fèi)收入是填第1行還是第2行？
吳月柳
2018 04/03 10:58
電費(fèi)是17%稅率
84784991
2018 04/03 11:38
17%有兩行，是填第1行還是第2行？
吳月柳
2018 04/03 11:41
如果你是開(kāi)具專票就填第一二列，如果是普票就填第三四列，未開(kāi)發(fā)票的填第五六列，你看著報(bào)表里對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目填
84784991
2018 04/03 11:50
問(wèn)的是第一“行”還是第二“行”哦，不是“列”次。。。
吳月柳
2018 04/03 11:53
第一行
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