問(wèn)題已解決

老師，我們公司之前是小規(guī)模納稅人，后來(lái)升級(jí)為了一般納稅人，抵扣了還是小規(guī)模納稅人時(shí)取得的專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？稅局里面需要怎么申報(bào)？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/06 15:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，原因其他
2024 03/06 15:37
84785019
2024 03/06 15:39
那么分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師
2024 03/06 15:40
借：成本費(fèi)用 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785019
2024 03/06 15:49
我們是21年的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是不是應(yīng)該借記以前年度損益調(diào)整？
家權(quán)老師
2024 03/06 15:57
是的，就是那樣處理的
84785019
2024 03/06 15:59
好的，謝謝老師！
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