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老師 簡易計稅本身就沒有抵

84784986| 提問時間：2024 03/07 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好具體的什么問題的？
2024 03/07 15:48
84784986
2024 03/07 15:51
老師為啥賬上的進項稅是232350.12 附表二上認證勾選的是144834.4
郭老師
2024 03/07 15:52
你好，那你稅收數(shù)字賬戶里面有一個發(fā)票抵扣在這里面統(tǒng)計頁面，你看一下是多少。
84784986
2024 03/07 15:52
申報表上沒有留抵
84784986
2024 03/07 15:52
和附表二上一致
郭老師
2024 03/07 15:52
那你賬上的就有問題啊，那你去看一下你勾選哪些發(fā)票。
郭老師
2024 03/07 15:52
你沒勾選的是不是也算進去。
84784986
2024 03/07 15:53
老師 是1月份的其他會計做的賬
郭老師
2024 03/07 15:53
去核對一下發(fā)票，沒有認證的做到應交稅費待認證。
84784986
2024 03/07 15:53
我想知道差額是不是沒有認證勾選的
郭老師
2024 03/07 15:54
是的，對的，很有可能是
84784986
2024 03/07 15:55
好的 可以先入賬 不勾選對嗎
郭老師
2024 03/07 15:56
是的，對的，可以的，可以這么做。
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