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問(wèn)題已解決
老師，我們家是做危險(xiǎn)廢物（鋁灰）處置利用的，之前都是委托方委托我們處置鋁灰，我們給委托方開(kāi)具名稱為鋁灰處置費(fèi)的6%的增值稅專用發(fā)票，產(chǎn)品是鋁錠和脫氧劑都?xì)w我們，我們銷售鋁錠和脫氧劑的時(shí)候給購(gòu)買方開(kāi)具13%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在有一家委托方委托我們處置鋁灰，但是鋁錠需要返還給委托方，脫氧劑歸我們，這個(gè)專票我們得怎么開(kāi)具？是跟之前一樣是鋁灰處置費(fèi)6%還是別的名稱13%？
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你好 繼續(xù)開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的就可以的哈
2024 03/11 15:46
84784978 
2024 03/11 15:54
老師，那如果產(chǎn)品鋁錠和脫氧劑全部返還給委托方的話我們開(kāi)具什么名稱多少稅率的發(fā)票？
王璐璐老師 
2024 03/11 16:05
你好? 這個(gè)你們也應(yīng)該開(kāi)6%的? ?
84784978
2024 03/11 16:25
剛才問(wèn)稅務(wù)局，稅務(wù)局說(shuō)返還的話應(yīng)該開(kāi)13的勞務(wù)費(fèi)，但是一半返還一半自留稅務(wù)局也沒(méi)遇到過(guò)，他們也在問(wèn)別人怎么開(kāi)
84784978
2024 03/11 16:25
老師這個(gè)您能幫我確定一下嗎？
王璐璐老師
2024 03/11 16:30
你好? 其實(shí)留一半返一半? 嚴(yán)格的說(shuō)應(yīng)該要按照13%開(kāi)發(fā)票的 只是實(shí)務(wù)中很多都是打個(gè)擦邊球 不會(huì)去開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的
王璐璐老師
2024 03/11 16:49
加油 等你的好評(píng)哦
84784978
2024 03/11 17:03
謝謝老師
王璐璐老師
2024 03/11 17:04
加油 等你的好評(píng)哦
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