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這是代理記賬公司申報(bào)的資料幫忙看是否有誤？數(shù)據(jù)怎么算出來的？
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你好，填寫數(shù)據(jù)和發(fā)票不對(duì)的，有全的發(fā)票明細(xì)么
2024 03/13 08:31
高輝老師 
2024 03/13 08:32
應(yīng)該是小規(guī)模按照季度申報(bào)吧
84784971 
2024 03/13 08:40
是小規(guī)模季度申報(bào)，我全數(shù)電發(fā)票是全部導(dǎo)出來了，我剛接手這個(gè)公司
84784971
2024 03/13 08:41
全額沖紅的不是也應(yīng)該減去嗎？就算不減我也核對(duì)不上他們申報(bào)的數(shù)據(jù)
高輝老師
2024 03/13 08:44
你好，是應(yīng)該減去的，這個(gè)報(bào)表是什么時(shí)候的
84784971
2024 03/13 08:45
我看他們是今年1月份申報(bào)去年第四季度9到12月份的
高輝老師
2024 03/13 08:48
需要把9-12月的的開票數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出來，我看這個(gè)數(shù)據(jù)里面沒有你說的負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)
84784971
2024 03/13 08:51
這個(gè)就是全部導(dǎo)出來的內(nèi)容，下面290000我看后面發(fā)票狀態(tài)是已經(jīng)全部紅沖但是是沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票，我就覺得奇怪
高輝老師
2024 03/13 08:54
有沒有可能是跨季度的紅沖，比如12月之前的發(fā)票? 次年1月紅沖的。12月之前的申報(bào)數(shù)據(jù)是不減去的。
84784971
2024 03/13 08:59
我查了這筆沒有再?zèng)_紅過了，您可以再看我剛剛導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)因?yàn)槲覍?dǎo)出來時(shí)間都選擇到了昨天了，他們也早申報(bào)了
高輝老師
2024 03/13 09:00
去年四季度的報(bào)表，不應(yīng)當(dāng)選到昨天的，今年沒有開發(fā)票么？
高輝老師
2024 03/13 09:01
數(shù)據(jù)不對(duì)，可能會(huì)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)誤判
84784971
2024 03/13 09:04
我是昨天進(jìn)去看他們以前申報(bào)的資料，我剛接手這個(gè)公司，我怎么看數(shù)據(jù)都對(duì)不上，我也想過后面紅沖，但是也沒有
高輝老師
2024 03/13 09:05
好的，我先按照這個(gè)數(shù)據(jù)看下吧
高輝老師
2024 03/13 09:24
你好，根據(jù)發(fā)票的數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)是按照下圖填寫
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