問題已解決
老師,您好!我們是一般納稅人,2月份的賬里,進(jìn)項大于銷項,我是全部勾選抵扣還是留一些不勾選?。?/p>
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你好,你可以留一些下次勾選抵扣。
2024 03/14 15:34
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2024 03/14 15:37
綠色的抵扣聯(lián)留一部分下次抵扣,那紅色入賬聯(lián)可以做在2月份的賬上嗎?
你好是的,你可以先入賬。
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2024 03/14 15:38
哦,那該怎么寫分錄呢?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 15:38
你好,比如借,原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅貸,銀行存款。
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2024 03/14 16:11
我這邊軟件上好像只有應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額?是一樣嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:12
你好可以的,是一樣的。
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2024 03/14 16:18
噢噢,好的!謝謝宋老師!那我這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額后續(xù)該怎么處理?。?/div>
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:19
你好,不用客氣的,你到時候認(rèn)證的時候,你借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,應(yīng)交稅費。待認(rèn)證進(jìn)項稅
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2024 03/14 16:22
哦,這個可以待認(rèn)證進(jìn)項稅額可以掛多久?。?/div>
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:23
你好,現(xiàn)在沒有時間限制了。
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2024 03/14 16:28
宋老師,好的!認(rèn)證勾選抵扣時,做借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這筆分錄后,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:31
你好不需要另外再做賬務(wù)處理了。
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2024 03/14 16:41
謝謝宋老師,還有個相關(guān)知識想咨詢一下,就是有些專票是以前開的,有些是發(fā)票遺失,有些是對方開了,因為金額不對,對方單位搞忘作廢或者紅沖掉的,現(xiàn)在抵扣勾選平臺一直掛起,我這邊因為沒有收到發(fā)票也沒做勾選抵扣,像這種該怎么辦???
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:42
你好,你自己打算怎么辦?你是想抵扣還是想不抵扣?
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2024 03/14 16:49
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都沒收到,我也不打算入賬了,但是勾選平臺里這票一直在哦
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:49
你好,你可以勾選不抵扣就可以了。
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2024 03/14 16:57
噢,做了勾選不抵扣認(rèn)證后,我還需要做什么嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/14 16:57
你好,不需要做另外的東西。
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