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開票開了10500，客戶打進來10550，50客戶說不用退了，那50記賬放在哪里啊

84784958| 提问时间：2024 03/14 16:34
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夏 老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,稅務師
您好，建議計入營業(yè)外收入。
2024 03/14 16:35
84784958
2024 03/14 16:35
營業(yè)外收入二級明細寫什么
夏 老師
2024 03/14 16:37
其他類型的營業(yè)外收入
84784958
2024 03/14 16:37
營業(yè)外收入-，二級明細寫什么
夏 老師
2024 03/14 16:39
其他營業(yè)外收入即可
84784958
2024 03/14 16:47
營業(yè)外收入-其他是嗎？那這個要繳納增值稅嗎？
84784958
2024 03/14 16:48
因為這50金額沒開票，金額很小，不涉及吧
夏 老師
2024 03/14 16:48
是這樣的，不涉及相關增值稅。
84784958
2024 03/14 17:00
可是打電話給稅務所即便沒開票也屬于無聊收入，申報增值稅要如實填報
夏 老師
2024 03/14 17:04
這個事項就看你是怎么跟稅務機關做合理解釋了。既然稅務機關有要求按他們要求辦理即可。
84784958
2024 03/14 18:07
按照我說的因為客戶多打了50元，說不用退了算辛苦費，而且我們公司是小規(guī)模，既然對方都不要這個增值稅進項了，那我們按照政策不申報這50元是不是可以啊因為本身也免稅，可以這么說嗎
夏 老師
2024 03/15 07:13
是否申報跟開不開票、免不免稅沒有必然關系哦
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