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已經(jīng)入賬的進項稅額和電子稅務局里待認證的進項稅額的數(shù)據(jù)是相等的還是不相等的？
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同學好，當月入賬的進項稅是跟系統(tǒng)里認證勾選的金額一直，意思就是認證勾選多少，就帳上做多少的進項科目金額。
2024 03/16 14:30
84784973 
2024 03/16 14:33
老師?應交稅金--待認證進項稅額 余額在貸方（手上沒有進項已經(jīng)全部抵扣完）像這樣要怎樣處理或者調(diào)整
黃陸壹老師 
2024 03/16 14:39
這個余額正常應該要在借方才對，你這個應該存在錯賬，應該要查下科目余額明細，找找原因，在哪里做錯賬了
黃陸壹老師
2024 03/16 14:40
找不出原因，你先月末結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅科目，不過還是得找原因
84784973
2024 03/16 14:46
可以先結(jié)轉(zhuǎn)到暫估進項稅科目嗎？一般是什么原因會導致這樣的情況發(fā)生呢？怎樣查詢調(diào)整呢？
黃陸壹老師
2024 03/16 14:51
有可能是你之前做待認證待抵扣這個科目后，后面勾選發(fā)票了，沖銷待抵扣科目沖多了。你就查下這個科目的明細賬，看哪個分錄做錯了
84784973
2024 03/16 15:13
剛才查了進項抵扣的明細，發(fā)現(xiàn)有一些增值稅電子普票有認證進項稅額，但是實際入賬時可能沒有做進項稅額憑證，會不會這樣才導致待認證貸方有余額的？
黃陸壹老師
2024 03/16 15:34
你是在做賬的系統(tǒng)導的科目余額明細表查原因。你剛才說的普票有認證進項稅額不是特別明白什么意思。
84784973
2024 03/16 15:39
就是有限增值稅電子普票的稅額是可以抵扣的，但是實際入賬時普通發(fā)票的稅額沒有做進項稅額，會不會是這個原因？
黃陸壹老師
2024 03/16 15:48
只有國內(nèi)運輸服務的電子普票存在可以抵扣的情況，其他的普票是不能抵扣的，只有專票才能抵。
84784973
2024 03/16 15:59
現(xiàn)在我要會計分錄調(diào)整，這樣做可以把這個余額做平了
黃陸壹老師
2024 03/16 16:11
你能找出原因做平就按你的方法做，我這邊還不清楚你的賬是什么原因?qū)е隆?/div>
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